Es un Sistema Integrado diseñado para realizar la facturación de manera segura, rápida y confiable.

Posee una comunicación efectiva con el sistema de caja principal reportando periódicamente la facturación.

»El sistema de bancos permite mantener un control actualizado de toda la información referente a las cuentas bancarias.

»Se obtienen consultas por pantallas sobre los saldos y movimientos.

»Permite realizar recibos de caja, depósitos, órdenes de pago y cheques.

»Genera las transacciones contables de todas sus operaciones.

CAJA PRINCIPAL:
»Transfiere la información de todos los tipos de clientes.

»Retiro de dinero y valores.

»Configuración de diferentes tipos de formas de pago.

»Generación de libro de ventas.

CLIENTE FRECUENTE:
»Consulta y gestión de puntos.

»Reporte de variables cruzadas.

»Procesamiento y distribución de clientes.

»Transfiere los datos consolidados a las sucursales, de los clientes afiliados, clientes de contado y clientes a crédito.

»Procesa y registra los canjes de estrellas.

CONTABILIDAD:
»Sistemas para generar los libros contables y estados financieros.

»Permite revisar, modificar e incluir los comprobantes contables.

»Registra y procesa los cierres periódicos, tanto mensual como anual.

»Presenta estados de ganancias y pérdidas por períodos o acumulados.

CUENTAS POR COBRAR:
»Recibe las transacciones de las cuentas por cobrar y de facturación.

»Registra y produce comprobantes de las operaciones para contabilidad.

»Presenta variedad de reportes para el análisis y seguimiento de las cobranzas.

»Genera los asientos contables como resultado de todas las operaciones.

CUENTAS POR PAGAR:
»Registra en detalle cada una de las facturas-

»Maneja órdenes de pago y generación de cheque, validando el estado de cuenta bancario.

»Permite conciliar los estados de cuentas bancarios con la información suministrada por los bancos, de forma manual o automática.

»Este módulo está concebido para registrar y controlar todos los compromisos de la organización.

FACTURACIÓN DE PUNTOS DE VENTA:
»Cajas independientes con opción de trabajar STANDALONE invulnerables a caídas de conexión al servidor.

»Formas de pago conjugadas.

»Actualizaciones entre factura y factura desde la caja principal de precios, productos, ofertas y clientes.

»Maneja ofertas por períodos determinados de tiempo.

FACTURACIÓN:
»Crédito y contado a clientes y/o facturación de cabezales a proveedores.

»Genera automáticamente los movimientos para cuentas por cobrar.

»Está diseñado para la administración de la facturación a crédito y contado.

»Produce los comprobantes para contabilidad.

IMPUESTOS:
»Posee la función de agentes de retención para el impuesto al valor agregado (I.V.A.)

»Generación de comprobante de retención para contribuyente especiales con reimpresión y reportes.

»Generación de archivos TXT de compra y venta para enviar al SENIAT.

»Libro de compra y ventas, contribuyente especiales y listado de retenciones.

»Homologado según las nuevas normativas del SENIAT.

INVENTARIOS Y COMPRAS:
»Análisis de movimientos por artículos.

»Resumen de transacciones.

»Recepción de mercancía por orden de compras y directas.

»Elaboración de listas debidamente ordenadas para el inventario.

»Reporte de evaluación de inventario.

NOMINA:
»Contiene un módulo para administración de caja de ahorro.

»Realiza adelantos y cálculos de vacaciones.

»Reportes configurables por pantalla o impresora.

»Cuenta con niveles de seguridad que impiden el acceso a personas no autorizadas.

TRASLADO:
»Programa que invocan las cajas en forma automática en cada inicio de sesión o ejecutado por el usuario de forma manual para la actualización de todos los archivos.

»Archivos de base de dato e índices,100% configurable.

»Cada archivo a procesar es verificado con el fin de no pasarlo a la caja si tiene algún problema o esta en uso.

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